Lunes, 31 Octubre 2016 15:49

LUZ y FUERZA Villa Maria - DESDE 01/01/2012

    Última Actualización: Viernes, 06 Octubre 2017

    10) PRESENTACION 

LUZ Y FUERZA VILLA MARIA

Vigente a partir del 1º de Enero de 2012

 

NOTA : PARA ATENDER ESTA OBRA SOCIAL PREGUNTAR AL DEPARTAMENTO ASUNTOS PROFESIONALES DE NUESTRA CAMARA

FORMULARIO DE ADHESIONCLICK AQUI

 

Se informa a los socios habilitados que  desde el 1/01/2012 el Convenio con la Obra Social  LUZ Y FUERZA VILLA MARIA ha sido firmado por nuestra Entidad.

La metodología de trabajo es la misma que vienen utilizando hasta el momento solo cambia el lugar de presentación que será en CAMARA DE FCIAS DE LA PCIA DE CBA Domicilio: MARIANO MORENO 475 2do piso Córdoba –Capital, le informamos también que podrán enviarla con su comisionista de confianza y la Camara se hará cargo del envió.

 

La presentación de la facturación de ENERO será recibida el día 01/02/2012 mientras que lo que Ud. facturo hasta  el  31/12/2011 deberá presentarlo donde venia haciéndolo normalmente.

 

Las posteriores fechas de presentación se encontraran en nuestro calendario que se publica en nuestra página todos los meses.

 

Recordamos también que la bonificación es del 10% y que la Camara les cobrara el 0.8% del total a cargo  como gastos administrativos.

 

Deberán completar y enviar cuanto antes para poder ingresarlos a nuestro sistema una ficha de ingreso con la documentación solicitada, la misma se encuentra junto a las normativas: Formulario de adhesión

 

Cualquier consulta comunicarse con nuestro DPTO.  de OBRAS SOCIALES


 

 

NORMATIVAS

 

1) RECETARIO:

  • Crónicos: Oficial de color amarillo
  • PMI: Oficial de color celeste
  • Ambulatorio: Oficial de color blanco

2) VALIDEZ DE LA RECETA:

 

  • 30 días corridos para la dispensa desde fecha de emisión
  • 60 días corridos para la presentación desde fecha de dispensa
  • 60 días corridos para refacturación a partir de haber recibido la liquidación

 

3) DATOS A TENER EN CUENTA:

El médico u odontólogo deberá prescribir los medicamentos por su nombre genérico o DCI, indicando la marca comercial sugerida, en la que deberá constar de su puño y letra los siguientes datos. El farmacéutico aplicará los principios y mecanismos establecidos en la Ley 25.649 y su decreto reglamentario. No es necesario que sea prestador de Luy Fuerza.

Datos que deben figurar de puño y letra del profesional, y con la misma tinta:

  • Nombre y apellido del paciente
  • Numero de afiliado
  • Detalle de los medicamentos
  • Cantidad de cada medicamento ( en numero o letras ) Si el medico omitiese la cantidad se tomara la menor cantidad o sea 1 ( uno )
  • Firma y sello del profesional
  • Fecha de prescripción.

 

Datos a completar por la farmacia:

* Fecha de dispensación

* Número de autorización otorgado por el sistema de validación OSNET

* Importes unitarios y totales y % A/C de la entidad. Importe Total, a c/Ob.Soc. y a c/Afiliado por receta según lo indicado por el sistema de validación OSNET

* Cantidades entregadas de cada medicamento prescripto

* Firma del asociado y aclaración

* Firma del tercero, aclaración de firma y nro de documento de identidad, el cual deberá ser exhibido

* Sello de la farmacia y firma del farmacéutico director téctnico

* La farmacia deberá adjuntar cualquiera de los comprobantes de venta detallados:

·          Ticket fiscal propiamente dicho.

·          Documento no fiscal HOMOLOGADO

·          Duplicado o triplicado del ticket fiscal (idéntico al original pero con una leyenda de fondo “NO FISCAL”).

·         Facturas A, B o C.

Recomendaciones Especiales:

*Colocar en la receta el número de autorización de OSNET correspondiente.

*Adjuntar los troqueles del siguiente modo:

·  De acuerdo al  orden de la prescripción.

·  Incluyendo el código de barras, si lo hubiera.

·  Adheridos con goma de pegar (no utilizar abrochadora ni cinta adhesiva, debido a que dificultan la lectura del código de barras).

*Los troqueles deberán ajustarse a lo siguiente:

·  Encontrarse en perfecto estado y sin signos de uso previo (perforaciones, evidencias o marcas de sustancias adhesivas).

·  Sin signos de desgaste del material en todo o parte del troquel.

·  Sin impresiones mediante sellos de cualquier tipo de leyendas legibles o no.

·  No deberán presentar cualquier otro signo que otorgue carácter dudoso al troquel.

Enmiendas:

Las correcciones y enmiendas de la parte de la prescripción deberán estar salvadas por el profesional médico con su sello y firma y las de dispensación por el profesional farmacéutico con conformidad del afiliado o 3º interviniente.                     

 

4) CANTIDAD Y  TAMAÑOS EN LA PRESCRIPCION :

Topes de cobertura:

Límites de cantidades:     Según autorización del sistema on line

 

Envases por renglón:       Según autorización del sistema on line

 

 

5) PLANES

  • Ambulatorio           40% - 70% según validación Osnet
  • CRONICOS: Res 310         70% según validación Osnet
  • Plan Materno Infantil      100% según validación Osnet

Excepciones            según validación Osnet

IMPORTANTE: Los afiliados con patologías CRONICAS que concurren a las Farmacias con el Recetario Amarillo y optan por la por "descuento por haberes" no abonarán el 30% que les corresponde ya que el mismo le será decontado por el Sindicato. En ese caso las Farmacias deberán facturar la receta al 100% a cargo de Luz y Fuerza presentando la receta amarilla COMPLETA conformado por el afiliado o 3º interviniente, al margen de la cobertura que devuelva el sistema de validación on line.

* Plan Materno Infantil

Madre: cobertura 100% según VDM, desde que presenta el certificado de embarazo y hasta un mes posterior al parto

Niño: Medicamentos con cobertura 100% según VDM, desde que se inscribe en la O.S. hasta el año de vida. Leches Maternizadas con cobertura 100% según VDM  hasta tercer mes de vida y hasta 3 Kg por mes

 

 

 

     
     
     
     
     
     

 

6) BONIFICACIÓN: 10% sobre el Total Facturado

 

7) EXCLUSIONES: Según validaciones

8) RECONOCIMIENTOS: NO POSEE

9) MODELO DE RECETARIO, CREDENCIAL:

Habilitación del beneficiario:

  • Credencial
  • Documento de Identidad (DNI, LC, LE)

No es preciso que concurra el beneficiario personalmente a la farmacia. Puede hacerlo en su nombre cualquier otra persona que presente la documentación indicada.

 

10) PRESENTACION :

06/10/2017

Nos ponemos en contacto para comunicarle que se producirán cambios en el sistema de Validación On Line de la Obra Social Regional Luz y Fuerza.

A partir del próximo  lunes 02 de octubre las validaciones para los afiliados de la mencionada obra social (Osplyf – Regional LyF Salud) se deberán efectuar a través del sitio www.autorizacionesregionallyf.com.ar

El Usuario y Clave que le solicitará el nuevo sitio son los mismos utilizados en el anterior sistema validador.

Cada farmacia deberá solicitar a su proveedor de software que se le integre la validación electrónica a su sistema de facturación.

Por cualquier duda o inquietud  no dude en llamar   al (0351) 4210101/4546422.

__________________________________________________

11/05/2012 IMPORTANTE

Se informa que debido a  auditorías realizadas por la obra social sobre las recetas presentadas, solicitamos a Uds. que a partir de la próxima presentación NO incluyan recetas cuya fecha de dispensa sea posterior al periodo facturado. Informamos que actualmente dichas recetas serán debitadas y abonadas en el periodo correspondiente (sino mediara débito por algún otro motivo). Ejemplo: en el periodo de presentación Mayo, que se presenta en la primera presentación del mes de Junio podrán presentarse recetas cuyo mes de dispensa sea Abril o Mayo, pero no Junio.

Asimismo se comunica que toda receta que no haya sido autorizada a través del sistema online no será abonada.

 


 

La presentación de las recetas se realizará MENSUALMENTE según calendario de la Camara.

Las recetas deben presentarse numeradas en forma correlativa.

Validación Online

Todas las Farmacias deberán validar todas las recetas sin excepción a través del Sitema OSNET. Este verifica los siguientes ítems:

Existencia del Afiliado

Cobertura según plan

Cobertura de los medicamentos

Cantidad de los medicamentos

Tope de cantidad de productos por afiliado por mes

Cuando alguno de los ítem antes mencionados no son autorizados por el sistema se remite un reporte a Auditoría Médica quien on line decide si se otorga o no la autorización

 

VALIDACION: Se valida por www.osnet.com.ar

IMPORTANTE: Se recuerda que será motivo de devolución de presentación  si no presenta la tira suma.

 

FORMA DE PRESENTACIÓN: presentar 3 carátulas de la Camara sin discriminación de los planes y completando todos los datos que pide la misma, quedara una con la bolsa de facturación, otra ira con el ticket impreso para la farmacia y la ultima quedara en Camara también  con el ticket.

 


Sistema de Validación OSNET -

 

  • Validación por Internet – on line

www.osnet.com.ar

 

  • Validación Teléfonica

Tel. 0810 4444 9051

 

INSTRUCTIVO (RAT) Reconocimiento Automático de Tonos

 

Sr. Farmacéutico: Recuerde que después de ingresar cada dato solicitado se deberá digitar la tecla  # (numeral), que esta debajo del numero 9 del teclado del teléfono, esta hace que el sistema      tome el dato en el momento. La tecla * (asterisco) debajo del numero 7 del teléfono permite volver al pedido de datos anterior.

 

 

El Sistema le solicitara los siguientes datos: 

 

Código De Obra Social

 

Se digitara el Código de la Obra Social a la que se quiere ingresar, es comunicado por la OS, Cámara, Colegio, etc.

El Sistema le Vocalizara el Nombre de la Obra Social a los efectos de su confirmación.

Si no es correcta el sistema contestara que la Obra Social es inexistente.

 

8  = Luz y Fuerza (Cámara de Farmacias)

12 = Luz y Fuerza (Directas)

 

Código de Farmacia

 

Se digitara el Código de Farmacia asignado, lo normal es que sea el mismo numero de farmacia que  Ud. usa para validar IPAM, caso contrario se deberá comunicar con la Entidad contratante.

 

Clave de Acceso

 

Se ingresara la Clave de Acceso Asignada, si la misma no es correcta el sistema vocalizara 'Clave de Acceso Incorrecta' en este caso se le solicitara nuevamente que ingrese la Clave de Acceso, si se sigue negando la entrada al sistema, debera comunicarse con la Entidad contratante a los efectos de ver el problema.-

En el comienzo del Sistema es la misma que para IPAM

 

Numero De Opción

 

Las Opciones que  maneja el sistema actualmente son:

 

1 - Registro de una Receta

Se utiliza para ingresar una receta a autorizar

 

2 - Consulta de una Receta

Se utiliza para consultar una receta registrada anteriormente y verificar   los datos ingresados

 

3 - Anulación de una Receta

Se utiliza para anular una receta previamente autorizada, esta Opción no esta disponible en  todas    las Obras Sociales

 

4 - Verificación de una Autorización

Se utiliza para ver el estado de una Receta que fue pasada a autorización, el sistema le dará los  datos de la receta y a continuación el estado de la misma.-

 

5 - Registro de una Autorización

Se utiliza para pasar una receta del estado de autorizada a el de Registro definitivo con su respectivo numero de autorización o informara si la misma fue rechazada o  esta en espera de     autorización

 

6 - Consulta de Totales de Facturación

Con esta Opción Ud. podrá conocer la cantidad de recetas registradas como así también sus totales.

 

Se irán incorporando paulatinamente  nuevas funciones como cambio de Clave de Acceso, Precio de Un Medicamento, Información General etc, para lo cual aconsejamos verificar de vez en cuando que nuevas opciones da el sistema, esto se logra no digitando nada cuando el sistema de solicita el numero de opción.

 

Opción 1 (Uno) Registro De Una Receta

Numero de Afiliado: Se digitara el Numero de Afiliado  como figura en la

Receta  de la Obra Social, pasando  por alto lo que  sean caracteres

especiales como Guiones, Barra, Puntos, Etc.-

 

A Continuación el sistema le vocalizara el Apellido y Nombre del Afiliado y la condición el el caso de que este  de Baja, Inhabilitado, Etc. Si el afiliado no existe, el  sistema vocalizara "Afiliado Inexistente" a  lo cual se indicara que concurra a la Obra Social a verificar su condición.-

Numero De Plan: Corresponde Digitar el Plan del Afiliado, en este caso se digitara:

1 = Plan al 40%

2 = Plan al 70%

3 = Plan Materno Infantil

4 = Diabéticos

5 = Crónicos

 

si el plan digitado no existe el sistema vocalizara "Plan Inexistente" o similar

 

Fecha de Prescripcion: Se Ingresara la Fecha de Prescripción que figura en la  receta en formato  DDMMAA  (Ej. 100502), si la fecha es valida el sistema se la vocalizara para su control, si no es valida por alguna razón se vocalizara el error respectivo (Ej. "Fecha Posterior al Día de la Fecha)

 

Numero De Formulario: Se Ingresara el Numero de recetario que figura en la orden, sin barras, guiones, serie, etc.

 

Tipo de Profesional: El Sistema acepta dos tipos de profesionales, codificados de la siguiente manera:

1 - Profesional Medico

2 - Odontólogo

Ud. digitara el que  corresponde de acuerdo a lo que figura en el sello  del

profesional prescribiente.-

 

Matricula: Digitara la Matricula Provincial del profesional, la de Medico no la de especialista en el caso de figurar. Luego de Ingresada el sistema le vocalizara el nombre del profesional  prescribiente a  los  efectos  que Ud. Controle con el profesional que figura en el sello, El sistema también dará como valido si la  contestación es "El Profesional es Correcto" o similar, si no es valido indicara "Profesional Inexistente" o vocalización similar.

 

Troquel del Primer Medicamento: El  sistema  le solicita  que  ingrese  el Código De Troquel del Primer  medicamento, se ingresara  de corrido, sin el guión, pero sin el digito posterior al guión. Si  el troquel  es  correcto el sistema vocalizara  el nombre  del medicamento y  su  presentacion para que Ud. verifique que es efectivamente el que desea validar. En el caso de que el medicamento no sea reconocido por la  Obra Social, Inexistente en el  Maestro o  cualquier  otro motivo, se  informara el detalle  del problema.

El el  Caso de  que el  la Receta tenga 'Dos Medicamentos Grandes', al terminar la Receta  le indicara  que necesita autorización  previa, y le dara un  numero de registro  para  autorización y  será  enviada a  auditoria de Luz y Fuerza.

 

Cantidad: Se solicitara ingresar  la cantidad a  expender del  medicamento, ingresada  la misma el  sistema efectúa una serie  de consistencias y controles, el caso de encontrar algún problema, se le informara y se solicitara nuevamente que ingrese el Código de Troquel.

 

Toma Diaria: Se indicara la cantidad de Tomas Diarias especificada por el profesional Prescribiente.-

 

Duracion Tratamiento: Se digitara la cantidad de días que dura tratamiento según lo indicado por el profesional prescribiente.

 

Si es 'Tratamiento Prolongado' se digitara 0 (cero),  al            terminar la Receta  le indicara  que necesita autorización  previa, y le dará un numero de Registro para  autorización y  será  enviada a  auditoria de Luz y Fuerza.-

 

 

Troquel del Segundo Medicamento: El  sistema  le solicita que  ingrese  el Codigo  Del  Segundo medicamento o el numero 0 (Cero) si la receta tiene un solo medicamento De Aquí en adelante si se digita el troquel del segundo medicamento, se seguirán los pasos del primer troquel.

 

Terminado el Ingreso de la Receta el Sistema procederá a registrar la Receta en donde se pueden dar dos situaciones determinadas:

 

1 - Que la receta sea Correcta: En Este caso el sistema le asignara un numero de registro, que es consecutivo dentro de su farmacia a los efectos de su Control De Registracion.-

 

2 - Que la Receta se asigne a  Auditoria: De igual manera  que en el punto anterior  el sistema de  asignara un número de  Registro de Autorización,  que  es  consecutivo  dentro  de  su  farmacia, pero distinto  al  de  registro.  Este le  servirá  según  detallamos  mas adelante para Recuperar una Receta Autorizada o para Verificar el estado de la misma.-

 

3 - Que la receta no sea aceptada. En Este caso el sistema le vocalizara el Error.-

 

Opcion 2 (Dos) Consulta De Una Receta

Numero De Registro a Consultar: El Sistema solicita el Numero de Registro que Ud. desea consultar, si el Registro Existe, el sistema vocalizara los datos del Recetario.-

 

Opcion 3 (Tres) Anulación De Una Receta

Numero De Registro a Anular: El Sistema solicita el Numero de Registro que Ud. desea  Anular, si el  Registro  Existe, el sistema vocalizara  los datos del Recetario y a continuación le solicitara que digite el numero 9 (nueve) para Anularlo o cualquier otra tecla para continuar.

(Este Punto puede no estar habilitado para algunas Obras Sociales)

 

Opcion 5 (Cinco) Verificacion De Una Receta

 

Registro de Una Autorización: El Sistema solicita el Numero de Registro que Ud. desea confirmar, si el Registro Existe, el sistema vocalizara los datos del Recetario, en el caso de que el Recetario este autorizado, el sistema le pedirá que digite el numero 9 (Nueve) para confirmarlo, en este caso se informara el nuevo numero de Registro definitivo que tiene esta Receta.-

Se comunica además, que en todos aquellos casos en los cuales se reciban recetas sin la correcta autorización, con excepción de situaciones oportunamente acordadas,  éstas no serán abonadas, comunicándosele al afiliado lo sucedido.

 


 

 

 

11) PADRON DE AFILIADOS: SEGÚN VALIDACION

12) PADRON DE PRESTADORES: NO POSEE

13 ) VADEMECUM : SI POSEE

14) CARATULAS: de la  Camara por triplicado

15) OBSERVACIONES : no posee

 

 

 

Arriba